Conceder Desconto para o Cliente na Fatura – TopCon

Em alguns casos ao realizar a concretagem no cliente é feito um acordo onde é concedido o desconto no valor total da concretagem para o cliente, sendo assim caso deseja informar esse desconto na fatura poderá realizar o processo abaixo no sistema:

1- Acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6220 – Cadastro de Serviços. Ao acessar essa aplicação será necessário clicar em localizar e verificar se tem algum serviço cadastrado como “DESCONTO”. Caso tenha poderá seguir para o próximo passo, agora caso não tenha será necessário clicar em Novo e realizar o cadastro conforme exemplo abaixo:

2- Após realizar o processo acima será necessário acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6203 – Atualiza Valor Avulso e clicar em Novo. Sendo assim poderá preencher as informações do valor avulso conforme precisa para que possa gerar o desconto na fatura conforme precisa.

2.1- Usina Remessa: Deverá informar a usina da remessa gerada no sistema;
2.2- Dt Operação: Deverá informar a mesma data da remessa que deseja gerar esse valor avulso;
2.3- Usina Contrato: Deverá informar a usina do contrato;
2.4- No Concreto: Deverá informar o número do contrato;
2.5- Valor: Deverá informar o valor total do desconto, porém vale lembrar que para considerar como desconto o valor precisa de ser negativo. Exemplo: -200,00 conforme consta no modelo da imagem acima;
2.6- Cód Serviço: Informar o código do serviço que foi cadastrado dentro da aplicação 6220. Agora caso não saiba o código poderá apertar F9 e pesquisar pela descrição do serviço;
2.7- Observação: Poderá informar o motivo que está gerando esse valor avulso.

Os campos de No. Fatura e Dt Fatura será preenchido somente quando for gerado o faturamento da remessa considerando esse valor avulso. Caso mesmo assim ainda tenha alguma dúvida de como realizar o processo acima poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada de como criar um valor avulso.

- Link do Vídeo: https://vimeo.com/632212269/731bee52df

3- Após gerar o valor avulso poderá acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6204 – Gera Faturamento e gerar o faturamento da remessa conforme precisa para que seja considerado o valor avulso. Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo poderá acessar o link abaixo onde mostra de forma detalhada.

- Link do Vídeo: https://vimeo.com/658971864/2d548669ec

4- Após gerar o faturamento poderá acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6206 – Imprime Fatura e realizar a impressão da fatura gerada no sistema para verificar se as informações estão todas corretas conforme precisa e se foi considerado o valor do desconto conforme exemplo da imagem abaixo.

5- Caso a fatura esteja com as informações todas corretas poderá acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6223 – Remessa Nota Fiscal Eletrônica e gerar o arquivo de remessa para emitir a nota na prefeitura conforme precisa. Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo no sistema poderá acessar o link abaixo onde mostra de forma detalhada:

- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/20724566762651

Caso também deseja conferir se o desconto foi considerado no financeiro poderá acessar o Módulo Financeiro >> Contas a Receber >> Aplicação 1200 – Atualiza