Emissão de fatura avulsa no Sistema TopCon

Para emitir a fatura avulsa no sistema poderá realizar o processo abaixo:
 
1- Acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6249 - Emissão NF Serviço (Avulso) e clicar em novo. Após isso deverá preencher as informações conforme precisa. 
- Tipo de Documento: Para casos que tenha contrato e que será gerado a NF na prefeitura deverá ser 16;
- Numeração de faturamento e fatura já é preenchido de forma automática;
- Data NF: Informar a data da fatura que deseja gerar, no caso o dia que está gerando essa fatura;

- Aba Itens: Deixar informado o número da sequência do item e após preencher as informações apertar enter para criar uma nova linha para que salve as informações;

- Aba Valores: Preencher os dados financeiro da fatura e ao informar os valores para gerar o título no financeiro o campo sequência deverá deixar preenchido no sistema. No campo Valor se a fatura tiver a retenção de ISS o mesmo deverá ser informado descontando o valor total da fatura - o valor do ISS. Após preencher as informações da parcela da fatura apertar enter para criar uma nova linha.

- Após preencher todas as informações poderá clicar em confirmar para salvar a informação. Caso tenha alguma dúvida de como realizar o processo acima poderá acessar o link abaixo onde mostra todo o processo de forma detalhada:

Link do Vídeo: https://vimeo.com/662059410/c075f4585d

2- Acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6206 – Imprime Fatura e realizar a impressão da fatura para fazer a conferências das informações e verificar se estão corretas;
 
3- Após realizar a conferência da fatura poderá acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6223 - Remessa Nota Fiscal Eletrônica e preencher as informações para emitir a NF na prefeitura conforme precisa. Caso tenha alguma dúvida de como realizar o processo acima poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/20724566762651

Caso tenha gerado alguma informação incorreta na fatura, será necessário acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6214 - Estorna Faturamento e realizar o estorno da fatura avulsa gerada para que possa gerar a fatura novamente com as informações corretas conforme precisa.