Emissão de fatura antecipada no TopCon antes de gerar remessas de concreto na produção

Quando um cliente solicitar a emissão de uma NF na prefeitura antecipada antes de realizar a entrega do concreto, para que possa gerar a nota fiscal pelo sistema TopCon poderá realizar o processo abaixo no sistema:

Geração do Faturamento Antecipado:

1- Acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6249 - Emissão NF Serviço (Avulso) e clicar em novo. Após isso deverá preencher as informações conforme precisa. 
- Tipo de Documento: Para casos que tenha contrato e que será gerado a NF na prefeitura deverá ser 16;
- Numeração de faturamento e fatura já é preenchido de forma automática;
- Data NF: Informar a data da fatura que deseja gerar, no caso o dia que está gerando essa fatura;

- Aba Itens: Deixar informado o número da sequência do item e após preencher as informações apertar enter para criar uma nova linha para que salve as informações;

- Aba Valores: Preencher os dados financeiro da fatura e ao informar os valores para gerar o título no financeiro o campo sequência deverá deixar preenchido no sistema. No campo Valor se a fatura tiver a retenção de ISS o mesmo deverá ser informado descontando o valor total da fatura - o valor do ISS. Após preencher as informações da parcela da fatura apertar enter para criar uma nova linha.

- Após preencher todas as informações poderá clicar em confirmar para salvar a informação;

Caso tenha alguma dúvida de como realizar o processo no sistema poderá acessar o link abaixo onde mostra de forma detalhada como realizar esse processo:

Link do Vídeo: https://vimeo.com/662059410/c075f4585d

2- Após realizar a emissão da fatura poderá acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6223 - Remessa Nota Fiscal Eletrônica e preencher as informações para emitir a NF na prefeitura conforme precisa;

Caso tenha algum dúvida de como realizar o processo poderá acessar o link abaixo onde mostra o processo de forma detalhada, lembrando que não é possível descrever todo o processo por completo devido cada prefeitura ter a sua particularidade.

Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/20724566762651

Gerando as remessas na produção para faturar

1- Conforme for gerando as remessas para esse cliente poderá deixar as mesmas como pendentes através do Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6293 - Atualiza NF Pendente em Lote e realizar o filtro conforme precisa. No campo Pendente colocar igual S para as remessas que deseja deixar como pendentes e clicar em confirmar;

Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Vídeo: https://vimeo.com/626795045/85589296b0

Refazer o processo do faturamento novamente após gerar todas as remessas para o cliente na produção:

1- Após emitir todas as remessas para o cliente será necessário acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6214 - Estorna Faturamento e realizar o estorno do faturamento gerado através da aplicação 6249;

Caso tenha alguma dúvida de como realizar o processo poderá acessar o link abaixo onde mostra de forma detalhada:

Link do Vídeo: https://vimeo.com/658972933/7bd6514262

2- Após estornar o faturamento acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6293 - Atualiza NF Pendente em Lote e realizar o filtro conforme precisa. No campo Pendente colocar igual N para as remessas que deseja faturar e clicar em confirmar;

Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Vídeo: https://vimeo.com/626795045/85589296b0

3- Após realizar o processo acima acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6204 - Gera Faturamento e gerar o faturamento do cliente conforme precisa;

Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Vídeo: https://vimeo.com/658971864/2d548669ec

4- Após realizar esse processo será necessário acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 7018 - Ajuste de Faturas em Lote e realizar o filtro para localizar o faturamento gerado conforme precisa. Após localizar o faturamento informar no campo Núm RPS a numeração que foi gerada do RPS e no campo NF-e Serviço informar a numeração da nota gerada na prefeitura referente a fatura avulsa emitida e apertar enter. Após isso clicar em confirmar para salvar a informação;

Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Vídeo: https://vimeo.com/662583958/f3bb0341a9