Para emitir Danfe pelo Compras com os dados do FCK ou com os materiais utilizados para fazer a concretagem no cliente poderá realizar o processo abaixo:
Processo de Cadastro do Produto:
1- Acessar o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 6001 - Material e realizar o cadastro do material, no caso do produto que você deseja gerar a nota no compras e vincular o mesmo na estrutura do material conforme imagem abaixo:
Caso tenha alguma dúvida de como realizar o cadastro do produto ainda poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:
- Link do Vídeo: https://vimeo.com/687070327/a4adb3df25
Processo de Cadastro da Operação Financeira e Fiscal e Amarração na Estrutura do Material:
Antes de realizar esse processo no sistema, caso não saiba qual é o CFOP que deverá utilizar para emitir a nota será necessário entrar em contato com a sua contabilidade para verificar. Após isso poderá seguir os processos abaixo no sistema:
1- Acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 - Operação. Nessa aplicação iremos verificar as configurações da Operação Financeira. Caso tenha deverá verificar as configurações conforme grifadas de amarelo na imagem abaixo.
Agora caso não tenha a operação cadastrada no sistema poderá clicar em Novo e realizar o cadastro utilizando o modelo acima, lembrando que os campos grifados de amarelo precisa de estar igual no cadastro da operação. Agora se mesmo assim tiver alguma dúvida de como realizar esse cadastro poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:
- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/18818025253915
2- Após realizar esse cadastro/configuração da Operação Financeira poderá acessar o Módulo Cadastro >> Cadastros Fiscais >> Aplicação 2001 - Operação Fiscal e localizar o CFOP que a sua contabilidade passou que deverá emitir a nota. Após isso verificar se ele está configurado com a Operação Financeira que verificou as configurações da orientação acima. Agora caso não tenha o CFOP deverá clicar em Novo e realizar o cadastro do mesmo no sistema, porém nos campos para preenchimento caso tenha alguma dúvida será necessário entrar em contato com a sua contabilidade para que a mesma possa te auxiliar da forma correta nesse cadastro.
3- Após verificar a Operação Financeira e a Operação Fiscal será necessário realizar a vinculação da Operação Fiscal dentro da estrutura do material para que possa emitir a nota conforme precisa. Para isso será necessário acessar o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 6003 - Estrutura Material. Após abrir a aplicação deverá abrir até o último nível da estrutura do material. Após isso clicar no botão "Operações". Lembrando que neste caso como se trata de um CFOP de entrada o mesmo deverá ser amarrado o último nível da estrutura do material.
Caso o CFOP não esteja configurado na Estrutura do Material será necessário clicar na última linha e apertar enter para criar uma linha em branco. Após isso deverá realizar o preenchimento das informações da Operação Fiscal conforme consta no cadastro dentro da aplicação 2001 - Operação Fiscal. Para o campo de UF quando o CFOP iniciar com 5 significa que a venda foi feita para dentro do estado, sendo assim deverá informar o estado da filial nesse campo, por exemplo MG. Agora se o CFOP iniciar com 6 significa que a venda foi feita para fora do estado, sendo assim deverá informar OE que significa para Outros Estados. Após fazer todo o preenchimento poderá apertar enter novamente para criar uma linha e depois deverá clicar em Confirmar para salvar a informação.
Se mesmo assim ainda tiver alguma dúvida de como realizar o processo acima poderá acessar o link abaixo onde mostra de forma detalhada como fazer esse processo de amarração conforme precisa.
- Link do Vídeo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/360049722493
Processo de Emissão de Nota no Compras:
1- Para gerar a nota de saída pelo compras será necessário acessar o Módulo Compras >> Movimento Material >> Aplicação 6207 – NF Diversas e clicar em Novo. Após isso deverá preencher as informações conforme precisa para emitir a nota, lembrando que neste caso você deverá informar o CFOP de saída. Neste caso como está utilizando direto o FCK para emitir a NF, o valor dele deverá ser o valor proposto que foi acordado com o cliente. Caso deseja informar item por item será necessário informar somente o valor do material.
Ao realizar o processo acima você irá emitir a nota no sistema conforme precisa, porém ela não irá gerar nenhuma remessa no Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6202 – Atualiza Nota Fiscal para que posteriormente você gere o faturamento conforme é realizado o processo quando é gerado a remessa de fato.
Processo de Faturamento (Caso desejar):
1- Gerar uma fatura avulsa através do Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6249 – Emissão de Fatura Avulsa e clicar em Novo para gerar o faturamento conforme precisa. Caso não saiba como realizar esse processo poderá assistir o vídeo abaixo onde mostra detalhadamente o processo de emissão de fatura avulsa.
- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/17039891675035-Processo-de-emiss%C3%A3o-de-fatura-avulsa-no-Sistema-TopCon
- Link do Vídeo: https://vimeo.com/662059410/c075f4585d
2- Após gerar a fatura avulsa no sistema poderá acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6206 – Imprime Fatura e realizar a impressão dela conforme precisa para fazer a conferência das informações;
3- Após fazer a conferência das informações, caso esteja correto poderá acessar o Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6223 - Envio de Remessa para a Prefeitura e fazer o envio da remessa conforme precisa para que a NF seja gerada na prefeitura. Caso tenha alguma dúvida de como realizar o processo poderá acessar o link abaixo onde mostra como gerar o arquivo de remessa para a prefeitura:
- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/20724566762651
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