Emissão de Notas Diversas no Compras

Para emitir uma nota diversa dentro do compras quando é referente ao caso de venda de alguma mercadoria, poderá realizar o processo abaixo no sistema:

1- Acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 – Operação e clicar em localizar. Após isso deverá verificar se tem alguma operação configurada para o processo que deseja realizar. Caso tenha já configurado será necessário verificar se ela está de acordo com as configurações abaixo grifadas de amarelo, caso não esteja será necessário clicar em alterar e fazer a configuração. Agora caso não tenha a operação financeira cadastrada será necessário clicar em Novo e realizar o cadastro conforme precisa.

Caso tenha alguma dúvida de realizar o cadastro da operação financeira no sistema poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada, lembrando que a operação acima é somente um exemplo, mais nesse caso para realizar o cadastro ou configuração precisa de respeitar as informações grifadas de amarelo na imagem acima:

- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/18818025253915

2- Após realizar a configuração/criação da Operação Financeira no sistema será necessário verificar com a sua contabilidade qual é o CFOP que irá utilizar para emitir essa nota. Após fazer essa verificação poderá acessar o Módulo Cadastro >> Cadastros Fiscais >> Aplicação 2001 – Operação Fiscal e consultar o CFOP que a sua contabilidade passou. Após consultar verificar se ele está vinculado com a Operação Financeira que acabou de verificar a configuração/criação e verificar se esse CFOP está selecionado como Diversas, conforme grifado de amarelo na imagem abaixo, caso não esteja será necessário ajustar essa configuração. Agora caso não tenha cadastrado será necessário clicar em Novo e realizar o cadastro conforme precisa, lembrando que nesse caso deverá solicitar um auxílio da sua contabilidade no preenchimento.

3- Após realizar o processo acima será necessário acessar o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 6001 – Material e verificar se já tem esse material cadastrado conforme precisa. Caso tenha poderá clicar em Grupos e verificar qual é a estrutura que o material está vinculado e seguir para o próximo passo. Agora se caso não tiver o material cadastrado será necessário clicar em Novo e realizar o cadastro do material conforme precisa. Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo poderá acessar o link abaixo onde mostra de forma detalhada:

- Link do Vídeo: https://vimeo.com/687070327/a4adb3df25

4- Após realizar o cadastro/configuração do material será necessário acessar o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 6003 – Estrutura Material e abrir o primeiro nível da estrutura do material. Nesse caso como se trata de uma nota de saída os CFOPs precisa de ser configurado no primeiro nível da estrutura do material. Após clicar no primeiro nível deverá clicar no botão Operação e verificar se o CFOP que acabou de configurar já consta na estrutura. Caso não conste será necessário clicar no último cadastro e apertar enter até criar uma linha. Após isso deverá realizar o preenchimento das informações com base no cadastro dentro da aplicação 2001 – Operação Fiscal. Vale lembrar que no campo UF para realizar o preenchimento quando o CFOP iniciar com 5 significa que a venda foi feita para dentro do estado, sendo assim no campo UF deverá informar o estado da filial, por exemplo: MG. Agora quando o CFOP inicia com 6 significa que a venda foi feita para fora do estado, sendo assim no caso UF deverá informar como OE que significa para Outros Estados.

5- Após realizar a configuração do CFOP na estrutura do material poderá acessar o Módulo Compras >> Movimento Material >> Aplicação 6207 – NF Diversas. Após isso deverá clicar em Novo e realizar o preenchimento das informações conforme precisa. Após preencher todas as informações poderá clicar em confirmar para salvar e transmitir a nota conforme precisa.

Realizando o processo conforme orientação acima será possível emitir a Nota no sistema de saída conforme precisa.