Processo de Geração de Nota de Concreto por Bonificação/Amostra Grátis – TopCon

Em alguns casos é gerado algumas notas de bonificação referente ao concreto que precisa de ser emitido com um CFOP em específico. Sendo assim para esses casos deverá realizar o processo abaixo no sistema:

1- Configuração da Operação Financeira:

Para que possa realizar o processo no sistema o primeiro passo é verificar se atualmente já tem uma Operação Financeira cadastrada ou não. Para isso deverá acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 - Operação e realizar uma consulta para identificar se realmente tem ou não. Caso tenha a Operação Financeira cadastrada poderá verificar se o cadastro está de acordo com a operação abaixo.

Agora caso não tenha a operação cadastrada no sistema poderá realizar o cadastro dela respeitando os pontos grifados de amarelo na imagem acima. Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo no sistema poderá acessar o artigo abaixo onde está mostrando esse processo de forma detalhada.

- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/18818025253915

2- Configuração da Operação Fiscal:

Para realizar esse processo deverá verificar se o CFOP que a contabilidade passou já tem cadastrado no sistema. Caso tenha poderá verificar as informações de acordo com a imagem abaixo. Para que possa realizar esse processo conforme precisa será necessário acessar o Módulo Cadastro >> Cadastros Fiscais >> Aplicação 2001 - Operação Fiscal.

Agora caso não tenha o cadastro deverá clicar em Novo nessa aplicação e preencher as informações conforme a imagem acima no caso os campos grifados de amarelo. Agora os demais campos caso tiver alguma dúvida precisará de verificar com a sua contabilidade.

3- Cadastro do Material:

Após realizar o processo acima para emitir a nota no sistema conforme precisa é necessário cadastrar o FCK que irá informar na nota, como se fosse gerar a remessa pela produção. Nesse caso poderá ver se já tem o produto cadastrado no sistema conforme precisa e se o mesmo já consta uma estrutura. Caso esteja poderá seguir para o próximo passo, agora se não tiver o cadastro no sistema será necessário realizar o cadastro conforme precisa. Caso tenha alguma dúvida de como realizar esse processo poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada. Para realizar esse processo poderá acessar o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 6001 - Material.

- Link do Vídeo: https://vimeo.com/687070327/a4adb3df25

4- Processo de Amarração das Operações Fiscais na Estrutura do Material:

Após verificar se tem o material cadastrado ou realizar o cadastro do material é preciso de verificar o processo de amarração da operação fiscal na estrutura do material informada, para isso poderá realizar o processo abaixo no sistema:

4.1- Acessar o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 6001 - Material e localizar o produto que irá utilizar na nota. Após localizar clicar no campo Grupos e verificar qual é a estrutura que esse material está vinculado.

4.2- Após verificar a estrutura será necessário acessar o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 6003 - Estrutura Material e clicar no primeiro nível da estrutura desse material por se tratar de uma saída. Após clicar no primeiro nível da estrutura desse material deverá clicar no botão Operação. Após isso verificar se já tem uma Operação Fiscal configurada para essa estrutura. Caso não tenha deverá clicar na última linha preenchida e apertar enter para criar uma nova linha. Após isso deverá realizar o preenchimento das informações conforme precisa e apertar enter novamente para criar uma linha em branco. Após isso clicar em confirmar para salvar a informação.

Importante Ressaltar: No campo UF caso o CFOP iniciar com 5 deverá informar a sigla do estado, por exemplo SP. Agora se o CFOP começar com 6 deverá informar no campo UF a sigla OE que significa para outros estados.

Caso mesmo assim ficar com dúvidas de como realizar o processo poderá assistir o vídeo abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada.

- Link do Vídeo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/360049722493

5- Processo de Emissão da Nota no Sistema:

Após realizar o processo acima poderá fazer a emissão da nota no sistema conforme precisa. Para isso poderá realizar o processo abaixo no sistema:

5.1- Acessar o Módulo Compras >> Movimento Material >> Aplicação 6207 - Notas Fiscais Diversas e clicar em Novo. Após isso preencher as informações conforme precisa. Após isso caso esteja correto poderá clicar em confirmar para salvar e processar a nota na SEFAZ.

6- Processo de Emissão da Fatura e Nota na Prefeitura:

Após emitir a nota no Compras conforme precisa poderá realizar o processo de emissão de fatura avulsa para emitir a nota na prefeitura conforme precisa e neste caso poderá informar nas observações da fatura que está emitindo a mesma referente a essa nota gerada no Compras.

Caso tenha alguma dúvida de como realizar o processo no sistema poderá acessar os links abaixo onde temos um artigo com esse processo descrito e também um vídeo mostrando de como realizar esse processo no sistema.

- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/17039891675035-Processo-de-emiss%C3%A3o-de-fatura-avulsa-no-Sistema-TopCon

- Link do Vídeo: https://vimeo.com/662059410/c075f4585d

Após emitir a fatura conforme precisa no sistema poderá seguir o processo de emissão de nota normalmente na prefeitura através do Módulo Faturamento >> Faturamento >> Aplicação 6223 - Remessa Nota Fiscal Eletrônica conforme precisa. Caso tenha alguma dúvida de como poderá gerar o arquivo para a prefeitura poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

- Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/20724566762651

7- Gerar Movimentação de Estoque no Sistema:

Nesse caso ao emitir a nota acima no compras como está emitindo para o produto final já será necessário gerar a movimentação de saída do seu estoque dos itens que compõe esse FCK. Para isso poderá realizar o processo abaixo no sistema:

7.1- Acessar o Módulo Compras >> Estoque >> Aplicação 6216 - Movimento Estoque e clicar em Novo. Após isso deverá realizar o processo de lançamento incluindo os itens que precisa e depois clicar em confirmar para salvar a informação.

- Filial: Deverá informar a filial que irá gerar essa movimentação, no caso a mesma filial selecionada na emissão da nota;

- Tipo Doc: Informar 89 – Mov. Estoque;

- Número do Documento: Puxa de forma automática;

- Série Doc: Deixar como MOV

- Tipo de Estoque: Deixar como 1 – Próprio no Estabelecimento;

- Data Operação: Informar a data que foi emitido a nota no compras;

- Tipo de Movimentação: Informar o tipo de movimentação para essa situação. No caso será F – Físico;

- Operação: Informar se é uma entrada ou saída. Utilizar E para Entrada e S para Saída.

Após isso deverá informar os materiais que é utilizado para esse FCK e informar também as quantidades utilizadas conforme precisa. Após isso deverá clicar em confirmar para salvar a informação. Sendo assim realizando esse processo no sistema será possível emitir a nota de bonificação conforme precisa e irá ter a movimentação de saída do seu estoque para que não fique com as quantidades incorretas.