Para que determinada remessa não componha o Faturamento que será realizado, basta acessar o módulo Faturamento >> menu Faturamento >> aplicação 6293-Atualiza NF Pendente em Lote.
Informe a Usina e período de datas da remessa, se necessário informe também o número do contrato e o código do cliente, clique no botão Localizar.
Na linha referente à remessa que deseja informar como pendente preencha com S-Sim na coluna Pend., posteriormente quando desejar faturá-la, basta realizar o mesmo procedimento e preencher com N-Não.
Artigo revisado por Maria Consuelo Del Bel.
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