Devolução de crédito para o cliente no Sistema TopCon

Para fazer o processo de devolução de crédito para o cliente no Sistema TopCon é necessário realizar o processo abaixo:
 
Liquidação do Crédito Gerado no Contas a Receber:
1- Acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 - Operações e verificar se realmente existe uma operação de Devolução de Adiantamento de Cliente cadastrada como baixa. Caso não tenha poderá realizar o cadastro da operação conforme modelo da imagem abaixo.

Caso tenha alguma dúvida de como realizar o cadastro da Operação Financeira no sistema poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/18818025253915

2- Após verificar ou realizar o cadastro da operação acima poderá acessar o Módulo Financeiro >> Contas a Receber >> Aplicação 1202 - Liquidação realizar o filtro para que seja localizado o título no sistema. Após realizar o filtro realizar o processo de liquidação do título, neste caso os campos de Total Recebido e Conta deverá ser o valor que deseja realizar a liquidação, porém no caso o valor deverá ser negativo conforme exemplo da imagem abaixo. Após isso no campo de Operação Baixa deverá selecionar a operação que conferiu as informações ou realizou o cadastro no sistema.

3- Após clicar em confirmar irá aparecer no sistema uma nova janela com o nome Dados Contas a Pagar. Nesse caso será gerado o contas a pagar referente a esse título que está realizando a liquidação no sistema. Sendo assim será necessário realizar o preenchimento das informações conforme exemplo abaixo:

4- Sendo assim ao acessar o Módulo Financeiro >> Contas a Pagar >> Aplicação 1300 - Atualiza poderá verificar que foi gerado um título no contas a pagar referente a esse valor que acabou de realizar a liquidação no contas a receber.

Liquidação do Título no Contas a Pagar
 
Liquidação com Movimento de Banco (Caso desejar)
1- Acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 - Operações no Módulo Financeiro e localizar uma operação já cadastrada no sistema com o Sub-Sistema: Banco e verificar se a mesma está configurada para gerar um movimento de banco de saída no sistema. Caso não tenha uma operação será necessária criar uma operação conforme imagem abaixo:

Caso tenha alguma dúvida de como realizar o cadastro da Operação Financeira no sistema poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/18818025253915

2- Acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 - Operações e localizar uma operação que deseja realizar a liquidação do título e movimentar o banco. Após localizar verificar se a mesma está com o campo Atualiza Banco igual a Saída. Agora caso não tenha a operação cadastrada no sistema, poderá realizar o cadastro da mesma conforme exemplo abaixo:

Caso tenha alguma dúvida de como realizar o cadastro da Operação Financeira no sistema poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/18818025253915

3- Após realizar o processo acima será necessário acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1018 - Cadastro de Operação de Liquidação, selecionar a empresa e selecionar a opção Dinheiro. Após isso verificar se a operação com o Sub-Sistema Contas a Pagar está configurada nessa aplicação. Caso não esteja clicar no código da última operação e apertar enter para inserir o código da operação conforme precisa e clicar em confirmar para salvar as informações.

4- Após realizar essas configurações poderá acessar o Módulo Financeiro >> Contas a Pagar >> Aplicação 1302 - Liquidação e realizar o filtro para localizar o título gerado no contas a pagar. Após localizar o título selecionar o mesmo e clicar no botão Pagamento Manual. Após isso selecionar a operação que deseja e preencher as demais informações conforme precisa e depois clicar em confirmar.

Liquidação sem Movimento de Banco (Caso desejar)
1- Acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 - Operações e localizar uma operação que deseja realizar a liquidação do título e movimentar o banco. Após localizar verificar se a mesma está com o campo Atualiza Banco igual a Saída. Agora caso não tenha a operação cadastrada no sistema, poderá realizar o cadastro da mesma conforme exemplo abaixo:

Caso tenha alguma dúvida de como realizar o cadastro da Operação Financeira no sistema poderá acessar o link abaixo onde mostra esse processo de forma detalhada:

Link do Artigo: https://suporte.telluria.com.br/hc/pt-br/articles/18818025253915

2- Após realizar o processo acima será necessário acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1018 - Cadastro de Operação de Liquidação, selecionar a empresa e selecionar a opção Dinheiro. Após isso verificar se a operação com o Sub-Sistema Contas a Pagar está configurada nessa aplicação. Caso não esteja clicar no código da última operação e apertar enter para inserir o código da operação conforme precisa e clicar em confirmar para salvar as informações.

3- Após realizar essas configurações poderá acessar o Módulo Financeiro >> Contas a Pagar >> Aplicação 1302 - Liquidação e realizar o filtro para localizar o título gerado no contas a pagar. Após localizar o título selecionar o mesmo e clicar no botão Pagamento Manual. Após isso selecionar a operação que deseja e preencher as demais informações conforme precisa e depois clicar em confirmar.