Processo de Encapsulamento e RMD - TopCon

Nas aplicações 6209 - Pesagem e 6235 - Nota Fiscal de Bomba ao gerar uma Remessa de Concreto ou uma Remessa de Bomba, será salvo os dados de Usina de Remessa e Filial de Remessa, que sempre neste caso será a mesma da remessa. Ao consultar nas aplicações 6202 -  Atualiza NF Remessa e 6224 - Atualiza NF Bomba será exibida essa informação:

Na aplicação 7019 - Altera Filial/Usina de Faturamento poderá alterar a filial de Faturamento e gerar o arquivo de RMD em lote:

Ex.: Deseja alterar a Usina/Filial de Faturamento das remessas de uma determinada data que não tem código de Obra no contrato e que seja a obra de um município específico:

Informo a Usina, Data Remessa, no campo <Código Obra> colocar a opção Sem código, localiza seleciona com duplo clique, informa a Usina que deseja ser feito o faturamento e confirma:

Essas remessas quando for gerar faturamento através da aplicação 6204 - Gera Faturamento serão geradas para a Usina de Faturamento. Na aplicação 6205 - Consulta Fatura na Aba <NF/Cliente> fica a Filial de Faturamento:

Na aba <Itens> no campo <Filial NF> a filial que gerou a remessa:

Ao gerar remessa para Prefeitura através da aplicação 6223 - Remessa Nota Fiscal Eletrônica - NFE será enviado para o município da filial de Faturamento. Na impressão de Fatura aplicação 6206 - Imprime Fatura informar a Usina de Faturamento. Na Impressão de Boleto aplicação 6225 - Impressão de Boleto (Laser) e na Remessa de cobrança aplicação 6227 - Remessa Cobrança Bancária será gerado pelo número do Faturamento e portador de cobrança da filial de Faturamento, mas como o CC que é gerado no Financeiro é o da Filial de Remessa, tem que estar com todos os centros de Custos selecionados. No estorno do Faturamento aplicação 6214 - Estorna Faturamento é feito pelo número do faturamento da mesma forma que faz atualmente. No Relatório 6254 Faturamento nos modelo 5 - Por Fatura/ISS e 7 - Por Usina as Faturas serão geradas com base na Usina de Faturamento os demais modelos serão gerados com base na usina de Remessa.

Geração do Arquivo RMD:

Na aplicação 7019 - Altera Filial/Usina de Faturamento será habilitado o botão <Gerar RMD> quando a Usina e Usina Faturamento for do Município de São Paulo, tiver informado no filtro de Município da Prestação <São Paulo> e no Código da Obra for <Com código>:

Ao confirmar será gerado o arquivo no caminho:

Após gerar o arquivo o mesmo deverá ser importado no site da prefeitura de São Paulo na opção > Apuração Construção Civil > RMD em Lote:

Nesta opção vai abrir a tela abaixo:

Onde escolhe o arquivo e vai avançando os passos de importação conforme o site for disponibilizando. Após finalizar a importação do arquivo sem erros tem que consultar o numero do RMD, conforme abaixo:

Informar por exemplo Data da Operação das Remessas ou o Número da Obra:

Na aplicação 7019 - Altera Filial/Usina de Faturamento informar os números dos RMDs de cada Remessa gerada:

Enter na coluna RMD abre a caixa que informa o número do mesmo e OK. Neste momento já salva a Informação.

Após ter os RMDs nas remessas, gerar o faturamento através da aplicação 6204 - Gera Faturamento. Após gerado o faturamento, na aplicação 7018 - Ajuste de Número NF/RPS em Faturas gerar o arquivo de integração dos Encapsulamentos:

Somente será habilitado os botão de Gerar Encapsulamento se a Filial for de São Paulo, o Município da Prestação for São Paulo e nas Remessas tiver RMD informado. Após a geração será salvo um arquivo para cada Fatura no seguinte caminho:

Esses arquivos devem ser importados no site da prefeitura em > Apuração Construção Civil > Criação e edição de encapsulamento conforme abaixo:

Após a importação será exibido um resumo conforme abaixo:

Caso precisar consultar os números dos Encapsulamento gerados, será no caminho conforme abaixo > Apuração Construção Civil > Consulta de encapsulamentos:

Após ter os números dos Encapsulamentos, informar nas faturas pela aplicação 7018 - Ajuste de Número NF/RPS em Faturas:

Após isso gerar o arquivo para integração com a prefeitura através da aplicação 6223 - Remessa Nota Fiscal Eletrônica - NFE. Na aplicação 6214 - Estorna Faturamento, caso for estornar um faturamento ou Fatura que tenha encapsulamento informado não será permitido, sendo exibida a mensagem:

Para conseguir estornar tem que zerar o Encapsulamento na aplicação 7018 - Ajuste de Número NF/RPS em Faturas.