ICMS Simples Nacional na emissão de Nota Fiscal e na importação de XML - TopCon

Melhoria

Implementada a possibilidade de emitir Nota Fiscal com ICMS do Simples Nacional e importar esse mesmo ICMS de XML no lançamento de nota fiscal de entrada.

Aproveitamento de Crédito do ICMSSN na entrada de nota:

A operação fiscal da entrada deverá ter o seguinte parâmetro:

No modulo TopCompras >> menu Mov.Material >> aplicação 6201-Compras mercantil quando a operação fiscal tiver o campo acima preenchido com valor 1 e no XML as tags <CSOSN>, <pCredSN> e <vCredICMSSN> serão considerados como Crédito de ICMS.

Emissão de Nota fiscal com calculo de ICMSSN:

No modulo Cadastros >> menu Cadastros Fiscais >> aplicação 2001-Operação Fiscal configurar com os seguintes parâmetros:

Para o campo CSOSN pode utilizar o F9 para seleção a partir da tabela de dados:

No modulo Cadastros >> menu Cadastros Fiscais >> aplicação 2006-Empresa Fiscal(Filial) configurar a alíquota do simples nacional e se é Optante pelo Simples Nacional:

No modulo TopCompras >> menu Mov.Material >> aplicação 6207 se todos os parâmetros acima estiverem configurados ao emitir nota fiscal serão geradas as Tags:

<imposto>
<ICMS>
<ICMSSN101>
<orig>0</orig>
<CSOSN>101</CSOSN>
<pCredSN>3.07</pCredSN>
<vCredICMSSN>7.52</vCredICMSSN>
</ICMSSN101>
</ICMS>

Quando o CSOSN for 101 ou 201 será gerada a seguinte OBS na emissão da nota:

Referências

83247

Disponível a partir da Release TopCon versão 8.5.7