Compensação de Crédito de Fornecedor - TopCon

Melhoria

No módulo Financeiro >> menu Contas a Pagar >> aplicação 1310-Compensação de Crédito de Fornecedor é possível compensar o crédito de um fornecedor com os débitos de todos os fornecedores cadastrados que possuem o mesmo CNPJ raiz:

Para que no grupo Débitos apresente os Contas a Pagar do mesmo CNPJ Raiz, basta marcar o parâmetro em destaque "Somente Títulos Deste Fornecedor", que por padrão vem marcado e listará apenas títulos que possuem o mesmo CNPJ Raiz que o fornecedor informado.

Também no grupo Débitos é possível observar as ocorrências que foram cadastradas para os Títulos e o fornecedor vinculado:

Para isso, utilize a barra de rolagem.

Na aplicação 1317-Estorno de Compensação de Crédito de Fornecedor agora é possível selecionar apenas um desdobramento para estorno da compensação:

Importante: As compensações só poderão ser estornadas se feitas a partir da versão 7.4.14, as compensações anteriores, caso necessário estornar, solicite ao suporte TopCon através do e-mail suporte@telluria.com.br

Referências

146 / 690 / 3610 / 4742 / 5562 / 8739 / 10697 / 12417

Disponível a partir da Release versão 7.4.14

Artigo revisado por Maria Consuelo Del Bel.