Dados Cadastrais a serem conferidos para os SPEDs - TopFiscal

Este artigo tem por objetivo auxiliar na verificação e adequação dos cadastros de empresa e filiais, para correta apuração dos impostos e consequente geração dos SPEDS consistentes.

Primeiro passo é conferir sempre a origem dos dados, ou seja, as informações constantes do TopFiscal são reflexos originados em outras aplicações como TopCon e TopGerente, então deve inicialmente conferir os dados implantados pelos usuários na origem. Alguns campos refletem diretamente no cadastro da empresa exibido no aplicativo TopFiscal então torna se inútil alterar estes campos diretamente na aplicação TopFiscal, pois sempre que um usuário (TopCon/TopGerente) alterar o cadastro de empresa os campos vão ser reaplicados em branco para o TopFiscal.

Se faz necessário o correto preenchimento dos cadastro de empresa e filial na origem, com máximo de informações corretas e principalmente as de cunho Fiscal, que impactam na geração dos arquivos SPEDS, para minimizar alterações nestes cadastros.

Para o correto preenchimento destes cadastros acesso os links indicados abaixo:

Clientes TopGerente:

- Cadastro Empresa (Clique Aqui).

- Cadastro Filial (Clique Aqui)

Clientes TopCon:

- Cadastro Empresa (Clique Aqui).

- Cadastro Filial (Clique Aqui)

• Aplicação 0101 Cadastro CEP.
• Aplicação 0027 Cadastro Contador.
• Aplicação 0001 Empresa.

Dificuldades com os Ícones do TopFiscal? Clique aqui. 

Com todos os dados corretos na origem pode-se finalizar o preenchimento dos dados no TopFiscal.

Antes de começar a completar os dados fiscais faltantes, é necessário preencher dois cadastros:

Acesse o Módulo TopFiscal >> Menu Tabelas Oficiais >> Aplicação 0101 Cadastro CEP. Nesta aplicação iremos confirmar se o CEP da empresa e do Contador existe, se não existir é necessário cadastra-lo.

• Cep: Informe o cep, se o mesmo existir o sistema trará automaticamente os dados cadastrados, se não informe os dados;
• Logradouro: Informe o nome do endereço;
• UF: Informe o Estado;
• Bairro: Informe o Bairro;
• Cidade: Informe a Cidade;
• Tipo: Informe qual o tipo do endereço. Ex: Praça, Avenida, Rua, etc.
• TipoN: Informe sempre com 3 dígitos. Ex: Pra (Praça), Ave(Avenida), Rua, se não dará erro na validação do PVA;

Acesse o Módulo TopFiscal >> Menu Cadastros >> Aplicação 0027 Cadastro Contador. Nesta aplicação iremos cadastrar o contador responsável.

• Código: Sequencial do sistema;
• Nome: Informe o nome do Contador;
• CPF: Informe o CPF;
• CNPJ Escritório Contábil: Informe o CNPJ do escritório do contador, caso exista.
• Nº CRC: Informe o número do cadastro do Conselho Regional de Contabilidade;
• Cep: Informe o CEP;
• Logradouro: Informe apenas 3 dígitos. Ex: RUA, AVE, PRA...
• Endereço: Informe o Endereço;
• Número: Informe o número;
• Complemento: Informe se houver;
• Bairro: Informe o bairro;
• Município: Informe o código oficial do IBGE para o município ou busque clicando na seta ao lado;
• UF: O sistema vai carregar o Estado; 
• Telefone: Informe o telefone;
• Fax: Informe se existir;
• E-mail: Informe o e-mail do contador(Necessário);

Acesse Módulo TopFiscal >> Menu Cadastros >> Aplicação 0001 Empresa. Nesta tela atualizaremos os dados onde os campos não estão disponíveis na origem TopCon/TopGerente.

Como a maior parte dos campos já estarão preenchidos na origem, vamos focar nos principais a serem conferidos e preenchidos:

• Cep/Endereço/Município oficial/CNPJ/Inscrição Estadual: Confira se estes dados estão corretos;
• Inscrição Suframa: Informe se houver;
• Órgão de Registro: Informe o órgão em que o contrato social foi registrado;
• Data Registro: Informe a data de registro ou ultima alteração contratual;
• Plano de Contas referencial: Informe o modelo de plano de contas referencial que será utilizado;
• Regime Trib. Federal: Escolha uma das opções.
  • Lucro Presumido;
  • Simples Nacional;
  • Lucro Real Trimestral;
  • Lucro Real Anual;
  • Outras;
• Atividade: Escolha umas das opções.
  • Industrial ou equiparado a industrial;
  • Prestador de serviços;
  • Atividade de comércio;
  • Atividade financeira;
  • Atividade imobiliária;
  • Outros;
• Perfil Apresentação EFD: Este campo é de suma importância para definir o nível de detalhamento que os SPEDS serão gerados, escolha a opção de acordo com o que o SEFAZ definiu para a empresa, para consultar o seu perfil acesse o link: Consultar Perfil Escrituração EFD; 
• Indicador da Natureza da Pessoal Jurídica: Escolha uma das opções em que se enquadra a empresa.
  • (Nenhum);
  • Pessoa jurídica em geral (não participante de SCP como sócia ostensiva);
  • Sociedade cooperativa (não participante de SCP como sócia ostensiva);
  • Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salários;
  • Pessoa jurídica em geral participante de SCP como sócia ostensiva;
  • Sociedade cooperativa participante de SCP como sócia ostensiva;
  • Sociedade em Conta de participação - SCP;
• Tipo Cooperativa: Se for uma cooperativa escolha uma opção.
  • (Nenhum);
  • Produção Agro-pecuários;
  • Consumo;
  • Crédito;
  • Eletr. Rural;
  • Transporte Rod. Carga;
  • Médicos;
  • Outros;
• Grupo de Tensão/Tipo Assinatura Telefone/Classe de Consumo de Energia Elétrica/Tipo de Ligação Energia Elétrica: Estes campos devem ser preenchidos na origem, para facilitar a entrada de documentos fiscais Modelo Documento 06 e 22, pois na validação no PVA serão imprescindíveis, basta escolher a opção em que se enquadra a empresa, informações constantes na sua conta de Energia e Telefone;
• Representante da Empresa: Informar na Origem, apenas confirmar se está correto. 
• CPF Representante: Informar na Origem, apenas confirmar se está correto.
• Contador: Informe o contador cadastrado na aplicação 0027 mencionada acima;
• Cargo Representante: Escolha uma das opções clicando na seta ao lado ;
• Tipo de Escrituração Contábil: Escolher entre as opções.
  • Livro Diário sem Escritura Auxiliar;
  • Livro Diário com Escritura Resumida;
  • Livro Diário Auxiliar; 
• Tipo Emissão de Livro: Escolha entre Comercio ou Industria;
• Trib Pis/Cofins Reg. Caixa: Escolha a tributação Pis/Cofins caso a empresa seja Lucro Presumido optante pelo regime de Caixa;
• Valor Mínimo de Retenção: Informe o valor mínimo para retenções de impostos;
• Considera CFOP Venda ECF item CF: Preenchimento apenas para Postos de Gasolina, onde haja no cupom itens de alíquota monofásica junto com itens de outra tributação; 
• Cadastro de Filiais: Vincule todas as filiais que serão incluídas na geração do SPED Contribuições;

Continua...

Pronto!!!