Opção para gerar o faturamento automaticamente na emissão de remessa - TopCon – Telluria

Melhoria

Foi incluído o campo 'Não gerar faturamento automaticamente' na aprovação de CADASTRO do TopConWeb, onde será necessário localizar o cliente e clicar em aprovação de cadastro (caso precise alterar o parâmetro para que algum cliente específico, o faturamento não seja gerado automaticamente no ato da pesagem). Lembrando que esta opção atende somente clientes que utilizam a funcionalidade de gerar o faturamento no ato da emissão da remessa na produção.

Observação: Para ter permissão nesta opção, o usuário deve ter acesso ao programa 6295 - Nfs Pend. Prorrog no controle de usuário.

Atualmente só está disponível essa opção para as filiais configuradas com tipo de documento padrão 16 - Fatura (tipo de documento 55 para emissão de Danfe não possui essa funcionalidade).

Para realizar o faturamento no ato da pesagem são necessárias algumas configurações no sistema:

No cadastro de filial >> Aplicação 2006 >> Módulo Cadastro >> Menu Cadastros Fiscais na aba >> Saídas/Emissões deve estar configurado o tipo de documento padrão 16 - Fatura nos campos "Tipo Doc. Padrão Rem." e "Tipo Doc. Padrão Bomba", e a opção "Gera Fatura na Pesagem" estar informado S para cada filial que desejar gerar o faturamento automaticamente no ato da pesagem.

Além disso o parâmetro "Não gerar faturamento automaticamente" nas aprovações de Cadastro no TopConWeb deve estar desmarcado, para que o faturamento seje gerado no ato da pesagem, pois o mesmo estando marcado indica que o faturamento não será gerado automaticamente no ato da pesagem para aquele cliente específico.

Ao realizar a pesagem através da aplicação 6113 - Mapa de Produção >> 6209 Pesagem >> Módulo Produção, quando clicar em Nota Fiscal, a primeira mensagem a ser exibida na tela será a seguinte:

Se desejar já emitir a nota na prefeitura deve informar Sim na mensagem que ao confirmar a emissão da nota, estando tudo certo, a nota já será emitida no site da prefeitura (caso seja WebService) ou o arquivo será gerado na sequência (caso seja importação de arquivo) caso não desejar enviar a nota para a prefeitura, basta informar Não na mensagem exibida. Após essa mensagem, abrirá uma janela de confirmação de emissão de nota, onde será possível (se preciso) alterar o equipamento e o motorista. Conferindo as informações, basta clicar em confirmar para emissão da nota.

Neste caso será emitido o romaneio de viagem:

O Recibo Provisório de Serviços (RPS) onde é possível visualizar o número do faturamento que foi gerado:

E se o cliente tiver boleto a ser emitido, também já imprime diretamente:

Nesse momento o faturamento é gerado automaticamente onde é possível visualizar através das aplicações 6205 - Altera Fatura ou 6206 - Imprime Fatura no módulo Faturamento pelo do número de faturamento gerado:

Também gerado de forma automática o contas a receber referente a essa fatura no módulo Financeiro aplicação 1200 - Atualiza já com nosso número do boleto que já foi impresso no ato da emissão da nota na pesagem:

Caso seja necessário fazer o cancelamento da nota, será necessário antes estornar o faturamento, pois se ao tentar cancelar diretamente a nota, será exibida a seguinte mensagem:

Caso a condição de pagamento do cliente seja boleto e o mesmo já tiver sido emitido no ato da pesagem, para conseguir estornar o faturamento será necessário antes fazer uma ocorrência zerando nosso número do título no Financeiro, senão ao tentar estornar o faturamento será apresentada a seguinte mensagem:

Após feita ocorrência no título zerando nosso número o faturamento poderá ser estornado e posteriormente a nota cancelada no módulo produção, sendo necessário informar um motivo de cancelamento e aprovar a inconsistência através da aplicação 6229 - Aprova Inconsistências no módulo Faturamento para efetivar o cancelamento.

Caso o parâmetro "Não gerar faturamento automaticamente" estiver selecionado para algum cliente específico, o faturamento não será gerado no ato da pesagem: