Tributação PIS/COFINS não informada para o item ao lançar a nota de compras

Nesse caso conforme a mensagem apresentada será necessário realizar o processo abaixo no sistema:

1. Localizar o fornecedor

- Acesse o Módulo Compras >> Cadastro >> Aplicação 0002 - Interveniente.

- Localize o fornecedor utilizado na entrada da nota fiscal.

2. Abrir os vínculos do fornecedor

- Após localizar o fornecedor, clique na aba Parte 2.

- Selecione o botão Vínculo Material/Operação Fiscal para abrir os dados relacionados ao material.

3. Identificar o material

- No campo Mercadoria TopCon, informe o código do produto apresentado na mensagem.

- Pressione TAB para que o sistema localize o material correspondente.

4. Definir a operação fiscal

- Dentro da coluna Op Fiscal, pressione F9.

- O sistema exibirá as operações fiscais disponíveis para o item.

- Escolha a operação fiscal correta conforme a necessidade e informe a numeração da sequência correspondente.

- Após a seleção, clique em Confirmar para salvar as informações.

5. Realizar o lançamento da nota

- Após finalizar o vínculo, acesse novamente o Módulo Compras >> Movimento Material >> 6201 - Compra.

- Clique em Novo para iniciar o processo.

A partir daí, será possível lançar a nota fiscal normalmente no sistema.