Melhoria
Foram feitas melhorias no processo de inserção de portador no detalhamento de pagamento, tanto nas propostas do Web quanto nos contratos diretamente pelo desktop, foram feitos alguns ajustes referente a esses portadores para evitar qualquer tipo de problema dos títulos serem gerados para empresas diferentes também na geração do faturamento e financeiro.
No Web quando informada condição de pagamento que necessita de detalhamento para ser aprovada, passa a validar os portadores, onde a empresa vinculada no cadastro de portador deve ser também vinculada a usina principal da proposta, ou seja, caso informar um portador no detalhamento do pagamento que é vinculado a empresa 2 onde por exemplo a usina da proposta é vinculada a empresa 1, no momento da aprovação financeira da proposta ocorrerá a seguinte mensagem, não permitindo aprovar os pagamentos, sendo necessário alterar o detalhamento dos pagamentos para os portadores que estejam vinculados à empresa correta:
No contrato Desktop segue a mesma regra, é permitido informar o portador que não está vinculado a mesma empresa vinculada na usina principal do contrato no detalhamento do pagamento do contrato, porém na hora de fazer a aprovação financeira através da aplicação 6309 Aprovações Financeiras/ Comerciais >> no módulo Comercial >> Menu Financeiro ocorrerá a seguinte mensagem:
Na geração do faturamento ao selecionar a usina de faturamento no campo portador de cobrança passa a trazer apenas os portadores da empresa da usina selecionada.
Já no financeiro sempre será gerado o contas a receber para a empresa da usina que foi gerado o faturamento, evitando assim problemas de gerar títulos para empresa diferente da usina que foi faturada e da empresa informada no cadastro de banco e portador.
Referências
Disponível a partir da Release TopCon versão 8.5.6b
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