Cadastro de Fornecedor - TopGerente

Para cadastrar um fornecedor acesse o módulo TopGerente >> menu Cadastros >> aplicação 1006-Fornecedores >> clique no F3 para incluir e preencha os seguintes campos:

Código: o sistema gera um código sequencial.

CPF/CNPJ: informe o CPF ou CNPJ do fornecedor.

Nome Reduz.: informe o nome fantasia ou nome reduzido.

Razão Social: informe a razão social da empresa ou nome completo do fornecedor.

Mun. Oficial: clique no F9 para pesquisar o município, informe a UF para facilitar esta pesquisa.

CEP: informe o Código de Endereçamento Postal da cidade do fornecedor, caso acuse CEP não cadastrado clique no F9, logo depois no F3 e faça o cadastro do CEP. 

Endereço/Número/Complemento/Bairro: insira as informações corretamente, complemento se houver.

País: informe 1058 para Brasil ou clique no F9 para pesquisar.

CCM: informe o Cadastro de Contribuinte Mobiliário caso houver.

Inscr. Estadual: informe a Inscrição Estadual ou ISENTO caso não possua.

Ind. IE: se refere ao indicador da Inscrição Estadual com as seguintes opções:

• 1-Contribuinte ICMS: que possui Inscrição Estadual.
• 2-Contribuinte Isento: que possui CNPJ porém a Inscrição Estadual é Isenta, como hospitais, prefeituras, associações.
• 9-Não contribuinte: a grande maioria é pessoa física, porém não é regra.

Transportador: informe S-Sim ou N-Não, se este fornecedor é um transportador.

Produtor Rural: informe S-Sim ou N-Não, se este fornecedor é produtor rural.

Telefone/Ramal/Fax/Celular/Contato/Email: são campos opcionais.

Cta. Contábil: preencha com o código informado pela contabilidade, em caso de integração com outro sistema.

Tipo de Lançamento VAF: se refere ao Valor Adicionado Fiscal com as opções:

• 1-Produtos agropecuários
• 2-Transporte Tomado
• 3-Cooperativas
• 9-Outras entradas

Consumidor Final: informe S-Sim ou N-Não.

Site: informe o site.

Atividade: é o ramo de atividade do fornecedor, clique no F9 para pesquisar ou F9 e logo em seguida F3 para cadastrar uma atividade.

Categoria: indique se é 1-Microempresa ou 2-Não-Microempresa.

Dta Últ.Compra: se refere à data da última compra realizada.

Cond. Pag.: informe uma condição de pagamento padrão para este fornecedor se desejar, ela será sugerida ao dar entrada em nota fiscal.

Motivo de Bloqueio: caso queira bloquear este cadastro, clique no F9 para pesquisar um motivo ou F9 e logo em seguida F3 para cadastrar um motivo.

Bloqueado: informe S-Sim ou N-Não.

Ativo: indique se este fornecedor está ativo através do S-Sim ou N-Não.

Optante pelo Simples: indique se este fornecedor é optante pelo regime Simples Nacional, com S-Sim ou N-Não.

Id % crédito ICMS: caso seja optante pelo Simples Nacional, informe o % do crédito ICMS se houver.

Cód.Integração: preencha com o código informado pela contabilidade, em caso de integração com outro sistema.

Botão Amarração de Produtos: local onde as amarrações dos produtos do fornecedor ficam armazenadas, como operação fiscal, unidade, fator de conversão, é alimentado através da entrada de nota fiscal por XML.

Clique no botão Confirma ou F2 para salvar este cadastro.

Artigo revisado por Maria Consuelo Del Bel.